双柏县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算公开

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双柏县卫生健康综合监督执法局2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生执法监督职责。依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构及采供血机构执业及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；受理和审核法律、法规和规章授权的各类卫生许可证(照)的申请，承担建设项目的卫生审查以及重大公共卫生事故的调查，对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗机构监督管理股、公共卫生监督股、综合管理股。

双柏县卫生健康综合监督执法局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政策和财政保障，推动卫生监督执法体系的良性发展。争取县乡人民政府对卫生监督机构的关注和支持，争取各级加大财政投入，增加编制，不断提升卫生监督执法工作效能。

2.健全和完善制度，提升服务能力。严格内部管理，建立健全各项工作规章制度、工作程序及依法行政制度，并逐步加强对卫生监督执法质量的考核工作，打牢为民服务的基础。

3.完善措施，提升卫生监督执法水平。通过开展突发事件应急模拟、实战演练、执法效果稽查考核等系列活动，进一步加强以提升应急、应变能力为核心的素质建设，努力提高卫生安全质量，为广大人民群众创造放心、满意的生产、生活环境，切实保障各项卫生法律、法规的顺利实施，不断开创卫生监督执法工作新局面。

4.加强学习培训，提高卫生监督队伍素质。通过开展集中培训、个人自学、卫生法律法规知识竞赛等多种形式的在职培训和继续教育，不断提高卫生监督执法人员的专业技术和法律知识水平，以适应新的市场经济形势的执法工作需要。

二、预算单位基本情况

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年部门财务总收入1938746.97元，其中：一般公共预算1338746.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元。

与上年2218586.80对比，减少279839.83元，下降12.61%，主要原因分析2025年预算较2024年减少1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，导致本年一般公共预算收入减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年部门财政拨款收入 1338746.97元，其中:本年收入1338746.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1338746.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1618586.8对比，减少279839.83元，下降12.61%，主要原因分析2025年预算较2024年减少1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，导致本年一般公共预算收入减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算总支出 1938746.97元。财政拨款安排支出1338746.97元，其中：基本支出1338746.97元，与上年2218586.80对比，减少279839.83元，下降12.61%。主要原因分析2025年预算较2024年减少1人，相应的人员经费、公用经费以及社保、工资基数的调整，导致本年一般公共预算收入减少；项目支出0.00元，与上年0.00元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县红十字会2025年财政拨款安排支出1338746.97元，支出按功能科目分类如下：

1.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：115516.95元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出：1023681.04元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

3.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗：53692.29元，主要用于本单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休:22203.60元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:26739.37元，主要用于本单位为全体工作人员缴纳的基公务员医疗补助的经费开支。

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出：2752元，主要用于缴纳单位在职人员职工大病保险。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：94161.72元，主要用于本单位全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出1338746.97元，其中：

1.基本支出1338746.97元，其中：30101基本工资:272748.00元，30102津贴补贴:374604元，30103奖金:232129.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:115516.95元，30110职工基本医疗保险缴费:53692.29元，30111公务员医疗补助缴费:26739.37元，30112其他社会保障缴费:3852元，30199其他工资福利20000.04元，30113住房公积金:94161.72元，30201办公费:8700.00元，30205水费:1000.00元30206电费:1000.00元，30207邮电费:4440.00元，30211差旅费7500.00元，30217公务接待费:3000.00元，30228工会经费:11600.00元，30231公务用车运行维护费30000.00元，30239其他交通费用:60600.00元，30302退休费21903.60元。

2.项目支出0.00元，与上年0.00元对比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额340400.00元，其中：政府采购货物预算313000.00元、政府采购服务预算274000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为3000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务接待费预算均为3000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县卫生健康综合监督执法局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排123400.00元，与上年134180元对比，减少10780.00元，下降8.03%，主要原因分析2025年预算时，较上年减少1人，相应的人员经费、公用经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县卫生健康综合监督执法局资产总额1717756.03元，其中，流动资产1219545.11元，固定资产498210.92元（固定资产净值，下同），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1745158.37相比，本年资产总额减少27402.34元，其中固定资产减少47613.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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